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1) Vá em Financeiro (ícone) > Faturamento > Nota Fiscal:
2) Clique em Adicionar NOVO:
3) em Tipo de Nota selecione NF-E
4) e em Tipo selecione Saída:
5) Pesquise seu cliente pelo nome e selecione-o quando aparecer, se não aparecer é necessário cadastrá-lo primeiro:
6) Confira o endereço de entrega e de faturamento. Só edite se for necessário e converse com seu contador sobre essa situação. Em Configurações operação selecione o tipo de natureza da operação: Venda dentro ou fora do Estado:
7) Para Venda fora do Estado o CFOP é 6102, para vendas Dentro do Estado o CFOP é 5102:
8) Pesquise o seu produto pelo nome e selecione-o:
9) Coloque a Quantidade e clique em INCLUIR no pedido:
10) Veja que ele calcula os valores automaticamente, se precisar mudar o valor do produto é necessário editar o cadastro do produto, se for dar Desconto, acrescentar FRETE (quando próprio) ou outras despesas é no quadro logo abaixo:
11) Selecione o tipo de transporte: se por conta do cliente, seu ou se não há frete...
12) Caso tenha selecionado com frete por conta do destinatário ou caso tenha terceirizado o frete por sua conta, preencha os dados do freteiro (não dá para cadastrar, tem que repetir todas as vezes que emitir a nota):
13) Selecione a forma de pagamento, o valor e clique em INCLUIR:
14) Clique em SALVAR para salvar os dados da nota e partir para emissão:
Você verá essa tela:
15) Agora você pode VISUALIZAR a nota ou pode rolar tela e conferir os dados. Tendo certeza que está tudo certo é só clicar em EMITIR:
16) Emitida a nota o sistema te dará a opção de IMPRIMIR. Não esqueça de conferir as margens e visualização e mudar para PAISAGEM ou RETRATO (conforme sua configuração):
17) Tudo pronto! Você já emitiu sua nota e salvou. Pode, se quiser, baixar o XML da nota, visualizar e imprimir novamente ou até mesmo cancelar se for o caso...
